Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV041 Milieu | |||||||
Lasten | -13.438 | -13.232 | -12.942 | -10.865 | -11.000 | -11.089 | -11.327 |
Baten | 13.110 | 13.132 | 13.316 | 12.597 | 12.730 | 12.829 | 13.035 |
-329 | -100 | 374 | 1.732 | 1.730 | 1.741 | 1.708 | |
Het saldo stijgt met € 1.358.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 2.077.000 lagere lasten en € 719.000 lagere baten.
Ontwikkeling Exploitatie 2016-2017
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 1.728 | - |
Lagere lasten voor inzameling en verwerking van afval door efficiënter werken | € 137 | - |
Lagere lasten i.v.m. onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | € 180 | |
Lagere baten door aanpassing van de afvalstoffenheffing aan de lagere lasten (niet meer dan kostendekkende heffing) | - | -€ 725 |
Overige kleine verschillen | € 32 | € 6 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | € 2.077 | -€ 719 |
Afvalstoffenheffing (baten)
De baten met betrekking tot de afvalstoffenheffing dalen met € 725.000 ten opzichte van 2016 door verlaging van het tarief. Door lagere kosten van inzameling en verwerking van afvalstoffen, hogere baten in verband met overige afvalstromen en een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing kan het tarief worden verlaagd. Door de 100% kostendekkendheid werken deze zaken één op één door in het tarief (en daarmee de baten) van de afvalstoffenheffing.
De onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing bedraagt in 2017 € 180.000.
Tarief afvalstoffenheffing
Opbouw tarief | |
|---|---|
Tarief afvalstoffenheffing 2016 | € 335,64 |
Actualisatie kosten | - € 17,15 |
Bruto tarief afvalstoffenheffing 2017 | € 318,49 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | € 5,18 |
Netto tarief afvalstoffenheffing 2017 | € 313,31 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 313,32 |
Aantal aansluitingen 2017 | 34.850 |
Opbrengst afvalstoffenheffing | € 10.919.000 |
Voorziening
Voorziening afvalstoffenheffing
De egalisatiereserve afvalverwijdering is omgezet naar een beklemde voorziening afvalstoffenheffing (vanuit de jaarrekening 2015). Het beschikbare bedrag in deze voorziening bedraagt € 541.000 per 1 januari 2017. Dit bedrag is opgebouwd uit gerealiseerde resultaten op de inzameling en verwerking van afvalstoffen in 2015 (€ 41.000) en 2016 (€ 500.000). Dit bedrag wordt in 2017 t/m 2019 voor € 180.000 per jaar aan de voorziening onttrokken en in mindering gebracht op het tarief van de afvalstoffenheffing.
investeringen
In 2017 is er voor de ondergrondse containers Kop West € 208.000 begroot.