Taakvelden per programma
Taakveld | Naam taakveld/programma (x € 1.000) | lasten 2017 | baten 2017 | lasten 2018 | baten 2018 | lasten 2019 | baten 2019 | lasten 2020 | baten 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -3.372 | 1.606 | -3.327 | 1.607 | -3.379 | 1.608 | -3.357 | 1.609 |
0.61 | OZB woningen | -340 | 92 | -344 | 92 | -347 | 92 | -349 | 92 |
0.62 | OZB niet-woningen | -184 | 50 | -186 | 50 | -188 | 50 | -189 | 50 |
0.64 | Belastingen overig | -23 | 9 | -24 | 9 | -24 | 9 | -24 | 9 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -224 | 4 | -227 | 4 | -230 | 4 | -233 | 4 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.220 | 1.283 | -1.235 | 1.297 | -1.250 | 1.311 | -1.265 | 1.311 |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -5.362 | 3.043 | -5.342 | 3.057 | -5.418 | 3.073 | -5.418 | 3.074 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -49 | -49 | -48 | -48 | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -464 | -470 | -477 | -483 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -5.762 | 514 | -5.274 | 524 | -5.139 | 532 | -4.723 | 540 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.994 | 847 | -3.960 | 848 | -4.136 | 849 | -4.187 | 849 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -3.509 | -3.561 | -3.609 | -3.661 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.087 | 1.174 | -3.944 | 1.146 | -3.858 | 1.155 | -3.901 | 1.163 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -5.371 | 1.509 | -5.363 | 1.513 | -5.394 | 1.518 | -5.486 | 1.508 |
5.4 | Musea | -129 | -131 | -133 | -135 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -157 | -158 | -158 | -159 | ||||
5.6 | Media | -1.937 | 30 | -1.955 | 27 | -1.981 | 25 | -2.008 | 23 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.092 | 1 | -1.149 | 1 | -1.185 | 1 | -1.241 | 1 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -9.881 | -10.023 | -10.160 | -10.169 | ||||
6.2 | Wijkteams | -2.534 | -2.553 | -2.571 | -2.590 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | -32.220 | 26.835 | -32.342 | 26.835 | -32.366 | 26.835 | -32.406 | 26.835 |
6.4 | Begeleide participatie | -15.079 | -14.274 | -13.692 | -13.301 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.358 | 50 | -4.459 | 50 | -4.522 | -4.646 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -7.811 | 125 | -7.893 | 127 | -8.104 | 127 | -8.241 | 128 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.462 | 1.847 | -1.488 | 1.875 | -1.515 | 1.903 | -1.543 | 1.931 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -12.034 | -12.082 | -12.093 | -12.093 | ||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -7.873 | -8.087 | -8.243 | -8.269 | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.576 | -2.576 | -2.576 | -2.576 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | -4.782 | -5.072 | -5.094 | -5.140 | ||||
Totaal PGR02 Samenleving | -126.162 | 32.931 | -126.865 | 32.946 | -127.057 | 32.945 | -127.007 | 32.978 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -778 | 296 | -773 | 288 | -767 | 278 | -766 | 267 |
Totaal PGR03 Wonen | -778 | 296 | -773 | 288 | -767 | 278 | -766 | 267 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -759 | 759 | -759 | 759 | -759 | 759 | -759 | 759 |
7.3 | Afval | -9.290 | 11.831 | -9.413 | 11.964 | -9.490 | 12.062 | -9.716 | 12.268 |
7.4 | Milieubeheer | -815 | 8 | -828 | 8 | -840 | 8 | -852 | 8 |
Totaal PGR04 Milieu | -10.865 | 12.597 | -11.000 | 12.730 | -11.089 | 12.829 | -11.327 | 13.035 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -422 | 2.254 | -428 | 2.260 | -434 | 2.266 | -440 | 2.266 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.138 | 10 | -1.161 | 10 | -1.173 | 10 | -1.173 | 10 |
2.2 | Parkeren | -730 | -731 | -732 | -713 | ||||
2.5 | Openbaar vervoer | -131 | -131 | -137 | -138 | ||||
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -2.420 | 2.264 | -2.451 | 2.270 | -2.475 | 2.276 | -2.464 | 2.276 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -248 | -248 | -248 | -248 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -11.412 | 1.880 | -11.574 | 1.926 | -11.763 | 1.951 | -11.957 | 1.968 |
3.4 | Economische promotie | -8 | -8 | -8 | -8 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.790 | 106 | -4.395 | 107 | -4.545 | 109 | -4.608 | 109 |
6.3 | Inkomensregelingen | -162 | 162 | -162 | 162 | -162 | 162 | -162 | 162 |
7.2 | Riolering | -5.429 | 6.853 | -5.626 | 7.077 | -5.744 | 7.269 | -5.903 | 7.422 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -623 | 553 | -627 | 570 | -627 | 570 | -628 | 570 |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -22.672 | 9.554 | -22.640 | 9.841 | -23.097 | 10.061 | -23.514 | 10.230 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.695 | 2.227 | -1.713 | 2.186 | -1.652 | 1.947 | -1.688 | 1.138 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -6 | 12 | -6 | 12 | -6 | 12 | -6 | 12 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.662 | 6.662 | -4.285 | 4.285 | -4.285 | 4.285 | -4.598 | 4.598 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -68 | 127 | -70 | 129 | -68 | 131 | -67 | 133 |
5.4 | Musea | -149 | 29 | -150 | 30 | -148 | 30 | -161 | 31 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -798 | 572 | -805 | 584 | -802 | 592 | -801 | 601 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -354 | -342 | -333 | -337 | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -8.279 | 8.279 | -7.947 | 8.702 | -4.225 | 4.225 | -2.935 | 2.935 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.522 | -1.526 | -1.438 | -1.452 | ||||
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -19.532 | 17.907 | -16.844 | 15.928 | -12.957 | 11.223 | -12.046 | 9.449 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.078 | 131 | -6.193 | 131 | -6.403 | 131 | -6.619 | 131 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.021 | 20 | -1.046 | 20 | -1.051 | 20 | -1.060 | 20 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
Totaal PGR08 Veiligheid | -7.106 | 151 | -7.246 | 151 | -7.462 | 151 | -7.687 | 151 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -446 | 201 | -454 | 201 | -459 | 201 | -463 | 201 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -117 | 5 | -117 | 5 | -118 | 5 | -118 | 5 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||
3.4 | Economische promotie | -182 | 184 | -182 | 184 | -183 | 184 | -184 | 184 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -119 | 7 | -121 | 7 | -121 | 7 | -121 | 7 |
Totaal PGR09 Economie | -864 | 586 | -876 | 586 | -881 | 586 | -886 | 586 | |
0.1 | Bestuur | -8.468 | 4.129 | -8.554 | 4.191 | -8.419 | 4.254 | -8.527 | 4.315 |
Totaal PGR10 Bestuur & Concern | -8.468 | 4.129 | -8.554 | 4.191 | -8.419 | 4.254 | -8.527 | 4.315 | |
0.5 | Treasury | -1.485 | 4.581 | -1.484 | 5.452 | -1.482 | 6.222 | -1.481 | 7.281 |
0.61 | OZB woningen | -24 | 8.063 | -25 | 8.217 | -25 | 8.374 | -26 | 8.534 |
0.62 | OZB niet-woningen | -13 | 4.391 | -13 | 4.457 | -14 | 4.524 | -14 | 4.591 |
0.64 | Belastingen overig | 781 | 781 | 781 | 781 | ||||
0.7 | Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf | -12 | 120.319 | -12 | 122.596 | -12 | 123.726 | -12 | 124.689 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.220 | -100 | 65 | -202 | -494 | -203 | -822 | -205 |
3.4 | Economische promotie | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -314 | 138.085 | -1.469 | 141.350 | -2.027 | 143.473 | -2.355 | 145.721 | |
0.4 | Overhead | -19.518 | -19.140 | -19.102 | -19.411 | ||||
Totaal PGR12 Overhead | -19.518 | -19.140 | -19.102 | -19.411 | |||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||||
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | |||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
Totaal PGR14 Onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | -81 | 2.649 | -1.234 | 1.145 | -1.119 | 770 | -1.398 | 775 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -81 | 2.649 | -1.234 | 1.145 | -1.119 | 770 | -1.398 | 775 | |
Eindtotaal | -224.193 | 224.193 | -224.485 | 224.485 | -221.920 | 221.920 | -222.857 | 222.857 |