Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | |||||||
Lasten | -8.450 | -8.347 | -8.697 | -5.362 | -5.342 | -5.418 | -5.418 |
Baten | 3.166 | 3.028 | 2.980 | 3.043 | 3.057 | 3.073 | 3.074 |
-5.284 | -5.320 | -5.717 | -2.319 | -2.284 | -2.345 | -2.344 | |
Het saldo stijgt met € 3.398.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 3.335.000 lagere lasten en € 63.000 hogere baten.
ontwikkeling exPLOITATIE 2016-2017
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 3.068 | - |
De afdracht van rijksleges in verband met reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels is gedaald door aanpassing van de ramingen aan reëel te verwachten aantallen documenten | € 116 | - |
Lagere kapitaallasten als gevolg de lagere rekenrente en vrijvallende afschrijvingen | € 82 | - |
De inkomsten in verband met leges met betrekking tot reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels zijn gestegen als gevolg van aanpassing van de ramingen aan reëel te verwachten aantallen documenten | - | € 47 |
Overige kleine verschillen lasten en baten | € 69 | € 16 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | € 3.335 | € 63 |
reserves
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Incidentele baten en lasten
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.
investering
Voor 2017 zijn er geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.